Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 141.580.850
Nro. Solicitud de Transferencia
164935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.517.483
Retención DNCP
₲ 517.781
Retención IVA
₲ 2.022.584
Retención Renta
₲ 5.393.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242747
Monto Contrato
₲ 2.422.222.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.493.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.493.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional