Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001777
Monto de la Factura
₲ 102.771.750
Nro. Solicitud de Transferencia
187729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.783.270
Retención DNCP
₲ 358.767
Retención IVA
₲ 2.802.866
Retención Renta
₲ 3.737.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241194
Monto Contrato
₲ 799.961.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.558.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.558.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional