Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001810
Monto de la Factura
₲ 79.398.300
Nro. Solicitud de Transferencia
214522
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.999.215
Retención DNCP
₲ 277.172
Retención IVA
₲ 2.165.408
Retención Renta
₲ 2.887.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241194
Monto Contrato
₲ 799.961.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.558.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.558.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional