Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001757
Monto de la Factura
₲ 99.914.819
Nro. Solicitud de Transferencia
168781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.120.611
Retención DNCP
₲ 348.794
Retención IVA
₲ 2.724.950
Retención Renta
₲ 3.633.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241194
Monto Contrato
₲ 799.961.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.558.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.558.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional