Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001730
Monto de la Factura
₲ 200.016.525
Nro. Solicitud de Transferencia
142266
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.415.401
Retención DNCP
₲ 698.240
Retención IVA
₲ 5.454.996
Retención Renta
₲ 7.273.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241194
Monto Contrato
₲ 799.961.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.558.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.558.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional