Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025850
Monto de la Factura
₲ 7.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.638.322
Retención DNCP
₲ 24.841
Retención IVA
₲ 194.073
Retención Renta
₲ 258.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248507
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.475.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.475.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN VARIOS 2DA CONVOCATORIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional