Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009987
Monto de la Factura
₲ 110.575.750
Nro. Solicitud de Transferencia
75451
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.153.101
Retención DNCP
₲ 386.011
Retención IVA
₲ 3.015.702
Retención Renta
₲ 4.020.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241888
Monto Contrato
₲ 899.785.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.060.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.060.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para El Laboratorio de Analisis Clinicos y Bacteriologicos con Provision de Equipos en Comodato
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional