Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007530
Monto de la Factura
₲ 161.841.200
Nro. Solicitud de Transferencia
6012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.835.998
Retención DNCP
₲ 564.972
Retención IVA
₲ 4.413.851
Retención Renta
₲ 5.885.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241888
Monto Contrato
₲ 899.785.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.060.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.060.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para El Laboratorio de Analisis Clinicos y Bacteriologicos con Provision de Equipos en Comodato
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional