Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004241
Monto de la Factura
₲ 40.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17418
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.113.447
Retención DNCP
₲ 142.625
Retención IVA
₲ 1.114.255
Retención Renta
₲ 1.485.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248707
Monto Contrato
₲ 4.461.723.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.678.135.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.678.135.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional