Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007307
Monto de la Factura
₲ 63.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.809.200
Retención DNCP
₲ 220.276
Retención IVA
₲ 1.720.909
Retención Renta
₲ 2.294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248632
Monto Contrato
₲ 63.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.809.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.809.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional