Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 140.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.039.200
Retención DNCP
₲ 490.822
Retención IVA
₲ 3.834.545
Retención Renta
₲ 5.112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243178
Monto Contrato
₲ 521.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.758.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.758.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445074
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chalecos Antibalas, Escudos Balísticos y Escopetas Cal. 12
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional