Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003320
Monto de la Factura
₲ 57.478.200
Nro. Solicitud de Transferencia
181659
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.451.015
Retención DNCP
₲ 210.206
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.189.645
Multa
₲ 574.782
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244725
Monto Contrato
₲ 1.889.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.271.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.271.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional