Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 40.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116093
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.201.138
Retención DNCP
₲ 142.953
Retención IVA
₲ 1.116.818
Retención Renta
₲ 1.489.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248734
Monto Contrato
₲ 2.397.600.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.231.500.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.231.500.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional