Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 176.356.508
Nro. Solicitud de Transferencia
218941
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.364.264
Retención DNCP
₲ 615.645
Retención IVA
₲ 4.809.723
Retención Renta
₲ 6.412.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248533
Monto Contrato
₲ 472.356.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.416.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.416.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional