Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001921
Monto de la Factura
₲ 64.475.337
Nro. Solicitud de Transferencia
49995
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.147.283
Retención DNCP
₲ 225.078
Retención IVA
₲ 1.758.418
Retención Renta
₲ 2.344.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249101
Monto Contrato
₲ 947.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.540.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.540.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional