Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008105
Monto de la Factura
₲ 14.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.825.174
Retención DNCP
₲ 51.735
Retención IVA
₲ 404.182
Retención Renta
₲ 538.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244453
Monto Contrato
₲ 895.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.667.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.667.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional