Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 14.759.370
Nro. Solicitud de Transferencia
214747
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.755.733
Retención DNCP
₲ 51.525
Retención IVA
₲ 402.528
Retención Renta
₲ 536.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245906
Monto Contrato
₲ 133.743.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.786.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.786.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444192
Nombre de la Licitación
ADQ. COLCHONES, SABANAS, TELAS Y UNIFORMES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional