Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 75.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138361
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.665.110
Retención DNCP
₲ 264.436
Retención IVA
₲ 2.065.909
Retención Renta
₲ 2.754.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC III
RUC
80135890-6
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-230642
Monto Contrato
₲ 1.908.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.413.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.713.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432114
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados