Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015238
Monto de la Factura
₲ 144.756.900
Nro. Solicitud de Transferencia
140766
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.222.825
Retención DNCP
₲ 510.597
Retención IVA
₲ 3.947.915
Retención Renta
₲ 3.947.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-226458
Monto Contrato
₲ 1.762.270.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.339.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.339.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422686
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas