Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015740
Monto de la Factura
₲ 112.910.382
Nro. Solicitud de Transferencia
62369
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.232.476
Retención DNCP
₲ 394.160
Retención IVA
₲ 3.079.374
Retención Renta
₲ 4.105.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-226458
Monto Contrato
₲ 1.762.270.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.339.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.339.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422686
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas