Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024909
Monto de la Factura
₲ 12.715.200
Nro. Solicitud de Transferencia
184412
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.991.039
Retención DNCP
₲ 46.501
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-230104
Monto Contrato
₲ 274.699.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.850.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.850.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad