Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017884
Monto de la Factura
₲ 2.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.218.587
Retención DNCP
₲ 9.445
Retención IVA
₲ 35.414
Retención Renta
Multa
₲ 213.194
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-231136
Monto Contrato
₲ 1.126.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.939.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.885.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad