Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041618
Monto de la Factura
₲ 415.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.142.182
Retención DNCP
₲ 1.448.727
Retención IVA
₲ 11.318.182
Retención Renta
₲ 15.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228910
Monto Contrato
₲ 8.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.649.853.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.649.853.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422639
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO MÉDICO PARA AGENTES ESPECIALES Y FUNCIONARIOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas