Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006196
Monto de la Factura
₲ 649.564.396
Nro. Solicitud de Transferencia
33396
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.960.910
Retención DNCP
₲ 2.267.570
Retención IVA
₲ 17.715.393
Retención Renta
₲ 23.620.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237485
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.148.150.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.148.150.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436218
Nombre de la Licitación
FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO 2024
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo