Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0006052
Monto de la Factura
₲ 1.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152943
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2024
Fecha de la Transferencia
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.624
Retención DNCP
₲ 4.126
Retención IVA
₲ 32.236
Retención Renta
₲ 42.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233222
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.759.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.759.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil