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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000773
Monto de la Factura
₲ 4.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.854.752

Retención DNCP
₲ 14.438
Retención IVA
₲ 112.800
Retención Renta
₲ 150.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233222
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.759.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.759.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil