Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034097
Monto de la Factura
₲ 73.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212398
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.677.272
Retención DNCP
₲ 265.455
Retención IVA
₲ 1.990.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-235609
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.951.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.951.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425860
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico sanatorial
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero