Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0043915
Monto de la Factura
₲ 71.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.233.963
Retención DNCP
₲ 247.855
Retención IVA
₲ 1.936.364
Retención Renta
₲ 2.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-235609
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.951.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.951.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425860
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico sanatorial
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero