Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0084879
Monto de la Factura
₲ 155.201
Nro. Solicitud de Transferencia
72601
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.121
Retención DNCP
₲ 705
Retención IVA
₲ 4.233
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224785
Monto Contrato
₲ 5.603.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.396.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.396.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar