Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015659
Monto de la Factura
₲ 259.966.666
Nro. Solicitud de Transferencia
191510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.288.933
Retención DNCP
₲ 907.520
Retención IVA
₲ 7.090.000
Retención Renta
₲ 9.453.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.079.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.518.079.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil