Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021195
Monto de la Factura
₲ 258.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19243
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.681.164
Retención DNCP
₲ 900.654
Retención IVA
₲ 7.036.364
Retención Renta
₲ 9.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.300.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.300.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil