Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017157
Monto de la Factura
₲ 263.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212780
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.116.000
Retención DNCP
₲ 918.109
Retención IVA
₲ 7.172.727
Retención Renta
₲ 9.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.079.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.518.079.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil