Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020233
Monto de la Factura
₲ 265.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.980.000
Retención DNCP
₲ 925.091
Retención IVA
₲ 7.227.273
Retención Renta
₲ 9.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.300.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.300.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil