Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001777
Monto de la Factura
₲ 254.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33267
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.949.673
Retención DNCP
₲ 886.691
Retención IVA
₲ 6.927.273
Retención Renta
₲ 9.236.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.300.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.300.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil