Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 383.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.552.754
Retención DNCP
₲ 1.690.886
Retención IVA
₲ 10.459.091
Retención Renta
₲ 10.459.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-227276
Monto Contrato
₲ 1.917.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.802.763.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.763.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar