Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023875
Monto de la Factura
₲ 62.328.340
Nro. Solicitud de Transferencia
62227
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.273.117
Retención DNCP
₲ 222.116
Retención IVA
₲ 1.699.864
Retención Renta
₲ 1.133.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104846
Monto Contrato
₲ 1.403.712.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.899.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.899.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285780
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo