Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022968
Monto de la Factura
₲ 116.976.014
Nro. Solicitud de Transferencia
26252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.242.061
Retención DNCP
₲ 416.860
Retención IVA
₲ 3.190.256
Retención Renta
₲ 2.126.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104846
Monto Contrato
₲ 1.403.712.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.899.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.899.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285780
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo