Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002331
Monto de la Factura
₲ 38.706.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63625
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.271.779
Retención DNCP
₲ 144.504
Retención IVA
₲ 552.950
Retención Renta
₲ 737.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115510
Monto Contrato
₲ 38.706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.271.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.271.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287509
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad