Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 13.428.450
Nro. Solicitud de Transferencia
132732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.930.702
Retención DNCP
₲ 50.133
Retención IVA
₲ 191.835
Retención Renta
₲ 255.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110884
Monto Contrato
₲ 552.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.684.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.684.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional