Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 10.779.847
Nro. Solicitud de Transferencia
148269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.380.274
Retención DNCP
₲ 40.245
Retención IVA
₲ 153.998
Retención Renta
₲ 205.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110884
Monto Contrato
₲ 552.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.684.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.684.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional