Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 21.734.110
Nro. Solicitud de Transferencia
164118
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.668.744
Retención DNCP
₲ 77.452
Retención IVA
₲ 592.748
Retención Renta
₲ 395.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104845
Monto Contrato
₲ 260.809.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.024.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.024.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285780
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo