Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 10.867.055
Nro. Solicitud de Transferencia
76153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.334.373
Retención DNCP
₲ 38.725
Retención IVA
₲ 296.374
Retención Renta
₲ 197.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104845
Monto Contrato
₲ 260.809.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.024.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.024.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285780
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo