Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 3.984.587
Nro. Solicitud de Transferencia
84874
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.789.269
Retención DNCP
₲ 14.200
Retención IVA
₲ 108.671
Retención Renta
₲ 72.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104845
Monto Contrato
₲ 260.809.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.024.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.024.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285780
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo