Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000307
Monto de la Factura
₲ 456.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.647.709
Retención DNCP
₲ 1.625.018
Retención IVA
₲ 12.436.364
Retención Renta
₲ 8.290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109010
Monto Contrato
₲ 2.549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.830.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.413.830.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295613
Nombre de la Licitación
Adq. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional