Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007620
Monto de la Factura
₲ 464.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106648
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.424.838
Retención DNCP
₲ 1.654.162
Retención IVA
₲ 12.659.400
Retención Renta
₲ 8.439.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109011
Monto Contrato
₲ 2.445.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.325.510.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.325.510.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295613
Nombre de la Licitación
Adq. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional