Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027396
Monto de la Factura
₲ 84.152.611
Nro. Solicitud de Transferencia
73952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.594.566
Retención DNCP
₲ 322.138
Retención IVA
₲ 592.344
Retención Renta
₲ 1.643.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117360
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.838.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.838.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil