Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027517
Monto de la Factura
₲ 65.762.915
Nro. Solicitud de Transferencia
76374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.752.109
Retención DNCP
₲ 251.575
Retención IVA
₲ 475.685
Retención Renta
₲ 1.283.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117360
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.838.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.838.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil