Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028735
Monto de la Factura
₲ 207.712.964
Nro. Solicitud de Transferencia
105619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.813.928
Retención DNCP
₲ 801.024
Retención IVA
₲ 1.011.164
Retención Renta
₲ 4.086.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117360
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.838.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.838.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil