Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026239
Monto de la Factura
₲ 3.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.909
Retención DNCP
₲ 12.826
Retención IVA
₲ 22.827
Retención Renta
₲ 65.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117360
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.838.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.838.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil