Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 105.900.036
Nro. Solicitud de Transferencia
129960
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.609.147
Retención DNCP
₲ 390.170
Retención IVA
₲ 1.910.055
Retención Renta
₲ 1.990.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110883
Monto Contrato
₲ 2.596.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.777.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.777.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional